وارد ماژول حسابداری شوید.
از منو مشتریان دریافت / پرداخت ها را انتخاب کنید.
بر روی جدید کلیک کنید.
در قسمت نوع عملیات مشاهده می کنید که امکان انتخب دریافت یا پرداخت را دارید .
مشتری مورد نظر و تاریخ این سند را انتخاب کنید.
در قسمت روزنامه حساب مورد نظری را که عملیات توسط آن انجام شده است را انتخاب کنید.
در قسمت یادداشت می توان توضیحات اضافه را بنویسید.
سند بر روی پیش نویس است و با کلیک کردن بر روی تایید کردن سند به درحال پردازش تغییر می کند.
قبل از تایید کردن می توانید بر روی علامت به عنوان ارسال شده کلیک کرده که این گزینه به منظور قطعی کردن این سند است.
با تایید اعتبار سند به حالت پرداخت شده تبدیل می شود.
با انجام دادن این عملیات یک سند دریافت ایجاد می گردد.
چگونه یک سند دریافت مستقل در حسابداری ایجاد کنیم؟