مالیات‌ها¶
انواع مختلفی از مالیات‌ها وجود دارد و کاربرد آنها به شدت متفاوت است، که عمدتاً به موقعیت مکانی شرکت شما بستگی دارد. برای اطمینان از ثبت دقیق آنها، موتور مالیاتی Odoo از انواع کاربردها و محاسبات پشتیبانی می‌کند.
مالیات‌های پیش‌فرض¶
مالیات‌های پیش‌فرض تعیین می‌کنند که کدام مالیات‌ها به‌صورت خودکار هنگام ایجاد یک محصول جدید انتخاب شوند. این مالیات‌ها همچنین برای پر کردن خودکار فیلد مالیات‌ها هنگام افزودن یک خط جدید در یک فاکتور در حالت حسابداری شرکت‌ها استفاده می‌شوند.
برای تغییر مالیات‌های پیش‌فرض خود، به مسیر بروید، مالیات‌های مناسب برای مالیات فروش پیش‌فرض و مالیات خرید پیش‌فرض را انتخاب کنید و روی ذخیره کلیک کنید.
توجه
مالیات‌های پیش‌فرض به‌طور خودکار بر اساس کشوری که هنگام ایجاد پایگاه داده خود انتخاب کرده‌اید یا زمانی که یک بسته بومی‌سازی مالی برای شرکت خود تنظیم می‌کنید، تنظیم می‌شوند.
فعال کردن مالیات‌های فروش از نمای لیست¶
به عنوان بخشی از بسته محلی‌سازی مالی، بیشتر مالیات‌های فروش کشور شما از پیش در پایگاه داده شما پیکربندی شده‌اند. با این حال، تنها تعداد کمی از مالیات‌ها به صورت پیش‌فرض فعال هستند. برای فعال کردن مالیات‌های مرتبط با کسب‌وکار خود، به بروید و دکمه تغییر وضعیت را در ستون فعال فعال کنید.
پیکربندی¶
برای ویرایش یا ایجاد یک مالیات، به مسیر بروید و یک مالیات را باز کنید یا روی جدید کلیک کنید.
گزینه‌های پایه¶
نام مالیات¶
نام مالیات برای کاربران بخش پشتیبان در فیلد مالیات‌ها در سفارش‌های فروش، فاکتورها، فرم‌های محصول و غیره نمایش داده می‌شود.
محاسبه مالیات¶
گروه مالیات‌ها
مالیات ترکیبی از چندین زیرمالیات است. شما می‌توانید به تعداد دلخواه مالیات اضافه کنید و ترتیب اعمال آنها را مشخص کنید.
مهم
اطمینان حاصل کنید که ترتیب مالیات صحیح باشد، زیرا ترتیب آنها ممکن است بر محاسبه مبالغ مالیات‌ها تأثیر بگذارد، به‌ویژه اگر یکی از مالیات‌ها بر پایه مالیات‌های بعدی تأثیر بگذارد.
ثابت
مالیات دارای مبلغ ثابتی به ارز پیش‌فرض است. این مبلغ بدون توجه به قیمت فروش ثابت می‌ماند.
Example
یک محصول دارای قیمت فروش $1000 است و ما یک مالیات ثابت $10 اعمال می‌کنیم. سپس داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
کل |
|---|---|---|---|
۱,۰۰۰ |
۱,۰۰۰ |
۱۰ |
۱,۰۱۰.۰۰ |
درصد قیمت
قیمت فروش مبنای مالیاتی است: مبلغ مالیات با ضرب قیمت فروش در درصد مالیات محاسبه می‌شود.
Example
یک محصول دارای قیمت فروش ۱۰۰۰ دلار است و ما مالیات ۱۰٪ از قیمت را اعمال می‌کنیم. سپس داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
کل |
|---|---|---|---|
۱,۰۰۰ |
۱,۰۰۰ |
۱۰۰ |
۱,۱۰۰.۰۰ |
درصد قیمت شامل مالیات
مجموع پایه مشمول مالیات است: مبلغ مالیات درصدی از مجموع است.
Example
یک محصول دارای قیمت فروش $1000 است و ما مالیات 10% از قیمت شامل مالیات را اعمال می‌کنیم. سپس داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
کل |
|---|---|---|---|
۱,۰۰۰ |
۱,۰۰۰ |
۱۱۱.۱۱ |
۱,۱۱۱.۱۱ |
کد پایتون
یک مالیات که به صورت کد پایتون تعریف شده است، شامل دو قطعه کد پایتون می‌باشد که در یک محیط محلی اجرا می‌شوند و داده‌هایی مانند قیمت واحد، محصول یا شریک را در بر می‌گیرند. کد پایتون مقدار مالیات را تعریف می‌کند و کد قابل اعمال مشخص می‌کند که آیا مالیات باید اعمال شود یا خیر. فرمول در پایین تب تعریف قرار دارد.
Example
کد پایتون: result = price_unit * 0.10 کد قابل اجرا: result = true
فعال¶
فقط مالیات‌های فعال می‌توانند به اسناد جدید اضافه شوند.
مهم
امکان حذف مالیات‌هایی که قبلاً استفاده شده‌اند وجود ندارد. در عوض، می‌توانید آنها را غیرفعال کنید تا از استفاده در آینده جلوگیری شود.
توجه
این فیلد می‌تواند از نمای لیست تغییر داده شود.
نوع مالیات¶
نوع مالیات تعیین‌کننده نحوه اعمال مالیات است که همچنین محدودیت‌هایی برای نمایش آن ایجاد می‌کند.
فروش: فاکتورهای مشتری، مالیات‌های محصول مشتری و غیره.
خرید: صورتحساب‌های فروشنده، مالیات‌های فروشنده محصول، و غیره.
هیچکدام
نکته
می‌توانید از هیچکدام برای مالیات‌هایی استفاده کنید که می‌خواهید در گروه مالیات‌ها قرار دهید، اما نمی‌خواهید همراه با سایر مالیات‌های فروش یا خرید فهرست شوند.
دامنه مالیات¶
دامنه مالیات استفاده از مالیات‌ها را به نوعی از محصول، یا کالاها یا خدمات محدود می‌کند.
زبانه تعریف¶
مقدار پایه مالیاتی یا درصدهای مالیات محاسبه‌شده را با دقت به چندین حساب و شبکه‌های مالیاتی تخصیص دهید.
بر اساس:
پایه: قیمت در خط فاکتور
٪ مالیات: درصدی از مالیات محاسبه‌شده.
حساب: در صورت تعریف، یک آیتم اضافی در دفتر روزنامه ثبت می‌شود.
شبکه‌های مالیاتی: برای تولید خودکار گزارش‌های مالیاتی بر اساس مقررات کشور شما استفاده می‌شوند.
زبانه گزینه‌های پیشرفته¶
برچسب روی فاکتورها¶
برچسب مالیات در هر خط فاکتور در ستون مالیات‌ها نمایش داده می‌شود. این مورد برای کاربران فرانت‌اند در فاکتورهای صادر شده، در پورتال‌های مشتری و غیره قابل مشاهده است.
گروه مالیات¶
انتخاب کنید که مالیات به کدام گروه مالیاتی تعلق دارد. نام گروه مالیاتی در بالای خط جمع کل در فاکتورهای صادر شده و در پورتال‌های مشتری نمایش داده می‌شود.
گروه‌های مالیات شامل نسخه‌های مختلفی از یک مالیات هستند. این می‌تواند زمانی مفید باشد که باید همان مالیات را بر اساس موقعیت‌های مالیاتی به‌طور متفاوت ثبت کنید.
Example
در مثال بالا، مالیات 0% EU S برای مشتریان داخل جامعه اروپا مبلغ را در حساب‌ها و شبکه‌های مالیاتی خاص ثبت می‌کند. با این حال، این مالیات برای مشتری 0% باقی می‌ماند. به همین دلیل، برچسب 0% EU S را نشان می‌دهد و نام گروه مالیاتی در بالای خط جمع کل به صورت مالیات بر ارزش افزوده 0% نمایش داده می‌شود.
مهم
مالیات‌ها دارای سه برچسب مختلف هستند که هر یک کاربرد خاصی دارند. به جدول زیر مراجعه کنید تا ببینید کجا نمایش داده می‌شوند.
پشتیبان |
ستون مالیات‌ها در فاکتورهای صادر شده |
بالای خط مجموع در فاکتورهای صادر شده |
شامل هزینه تحلیلی شود¶
با فعال بودن این گزینه، مبلغ مالیات به همان حساب تحلیلی که خط فاکتور اختصاص داده شده است، تخصیص می‌یابد.
شامل در قیمت¶
با فعال‌سازی این گزینه، مجموع (شامل مالیات) برابر با قیمت فروش خواهد بود.
مجموع = قیمت فروش = قیمت محاسبه‌شده بدون مالیات + مالیات
Example
یک محصول دارای قیمت فروش $1000 است و ما مالیات 10% از قیمت را اعمال می‌کنیم که در قیمت لحاظ شده است. سپس داریم:
قیمت فروش محصول |
قیمت بدون مالیات |
مالیات |
کل |
|---|---|---|---|
۱,۰۰۰ |
۹۰۰.۱۰ |
۹۰.۹ |
۱,۰۰۰.۰۰ |
توجه
اگر نیاز دارید قیمت‌ها را به‌طور دقیق تعریف کنید، هم شامل مالیات و هم بدون مالیات، لطفاً به مستندات زیر مراجعه کنید: قیمت‌گذاری B2B (بدون مالیات) و B2C (شامل مالیات).
توجه
به‌صورت پیش‌فرض، تنها ستون بدون مالیات در فاکتورها نمایش داده می‌شود. برای نمایش ستون با مالیات، روی دکمه بازشدن منوی کشویی کلیک کرده و گزینه با مالیات را انتخاب کنید.
تأثیر بر مبنای مالیات‌های بعدی¶
با انتخاب این گزینه، مجموع مالیات شامل شده به عنوان مبنای مالیاتی برای سایر مالیات‌های اعمال شده بر روی همان محصول در نظر گرفته می‌شود.
شما می‌توانید یک گروه مالیاتی جدید پیکربندی کنید تا این مالیات را شامل شود یا آن را مستقیماً به یک خط محصول اضافه کنید.
هشدار
ترتیب اضافه کردن مالیات‌ها به یک خط محصول تأثیری بر نحوه محاسبه مبالغ ندارد. اگر مالیات‌ها را مستقیماً به یک خط محصول اضافه کنید، تنها ترتیب مالیات‌ها تعیین‌کننده ترتیب اعمال آنها خواهد بود.
برای تغییر ترتیب، به مسیر بروید و خطوط را با استفاده از دستگیره‌های کنار نام مالیات‌ها جابجا کنید.
مالیات‌های اضافی¶
"مالیات‌های اضافی" یک اصطلاح کلی است که به مالیات‌های اضافی فراتر از مالیات‌های استاندارد یا پایه‌ای که توسط دولت‌ها اعمال می‌شود، اشاره دارد. این مالیات‌های اضافی می‌توانند شامل مالیات‌های لوکس، مالیات‌های زیست‌محیطی، مالیات‌های واردات یا صادرات و غیره باشند.
توجه
روش محاسبه این مالیات‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است. توصیه می‌کنیم مقررات کشور خود را بررسی کنید تا نحوه محاسبه آنها برای کسب‌وکار خود را درک کنید.
برای محاسبه مالیات اضافی در Odoo، یک مالیات ایجاد کنید، نام مالیات را وارد کنید، محاسبه مالیات را انتخاب کنید، مقدار را تنظیم کنید و در زبانه گزینه‌های پیشرفته، گزینه تأثیر بر پایه مالیات‌های بعدی را علامت بزنید. سپس، مالیات‌ها را در ترتیبی که باید محاسبه شوند بکشید و رها کنید.
Example
در بلژیک، فرمول محاسبه مالیات زیست‌محیطی به این صورت است:
(قیمت محصول + مالیات زیست‌محیطی) x مالیات فروش. بنابراین، مالیات زیست‌محیطی ما باید قبل از مالیات فروش در ترتیب محاسبات قرار گیرد.در مورد ما، یک مالیات زیست‌محیطی ۵٪ (اکوتکس) ایجاد کردیم و آن را قبل از مالیات پایه بلژیک ۲۱٪ قرار دادیم.
همچنین ببینید