رومانی¶
پیکربندی¶
نصب ماژول‌های زیر برای دریافت تمامی ویژگی‌های بومی‌سازی رومانی.
نام |
نام فنی |
توضیحات |
|---|---|---|
رومانی - حسابداری |
|
پیش‌فرض: بسته محلی‌سازی مالی. |
|
ماژول برای تولید اظهارنامه D.406 در قالب SAF-T. |
اظهارنامه D.406¶
از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۳، شرکت‌هایی که برای اهداف مالیاتی در رومانی ثبت شده‌اند، باید داده‌های حسابداری خود را به صورت ماهانه یا سه‌ماهه در اظهارنامه D.406 به سازمان مالیاتی رومانی گزارش دهند.
اودو تمام آنچه را که برای صادرات داده‌های این اظهارنامه به فرمت XML SAF-T نیاز دارید، فراهم می‌کند، که می‌توانید با استفاده از نرم‌افزار ارائه‌شده توسط سازمان مالیاتی رومانی آن را تأیید و امضا کنید.
توجه
در حال حاضر، اودو تنها از تولید اظهارنامه ماهانه/سه‌ماهه D.406 (شامل ثبت‌های دفتر روزنامه، فاکتورها، صورتحساب‌های فروشندگان و پرداخت‌ها) پشتیبانی می‌کند. اظهارنامه سالانه (شامل دارایی‌ها) و اظهارنامه درخواستی (شامل موجودی کالا) هنوز پشتیبانی نمی‌شوند.
پیکربندی¶
شرکت¶
در قسمت تنظیمات --> تنظیمات عمومی، در بخش شرکت‌ها، روی به‌روزرسانی اطلاعات کلیک کنید و کشور، شهر و شماره تلفن شرکت را وارد کنید.
شماره CUI یا شماره CIF شرکت خود (برای شرکت‌های خارجی) را در قسمت شناسه شرکت وارد کنید، بدون پیشوند
RO(مثلاً18547290).اگر شرکت شما برای مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در رومانی ثبت شده است، فیلد شناسه مالیاتی را با شماره، شامل پیشوند
RO(مثلاً،RO18547290) پر کنید. اگر شرکت برای مالیات بر ارزش افزوده در رومانی ثبت نشده است، نباید فیلد شناسه مالیاتی را پر کنید.برنامه مخاطبین را باز کنید و شرکت خود را جستجو کنید. پروفایل شرکت خود را باز کنید و در برگه حسابداری روی افزودن خط کلیک کنید و شماره حساب بانکی خود را اضافه کنید اگر قبلاً وارد نشده است. اطمینان حاصل کنید که پروفایل به عنوان شرکت در بالای نام تنظیم شده باشد.
شما باید حداقل یک شخص تماس مرتبط با شرکت خود در برنامه مخاطبین داشته باشید. اگر هیچ شخص تماسی مرتبط نیست، یک مورد جدید با کلیک بر روی جدید ایجاد کنید، آن را به عنوان فردی تنظیم کنید و شرکت خود را در فیلد نام شرکت انتخاب کنید.
نمودار حساب‌ها¶
برای ایجاد یک فایل قابل پذیرش توسط سازمان مالیاتی رومانی، نمودار حساب‌ها نباید از نمودار حساب‌های رسمی مانند موارد زیر منحرف شود:
نمودار حساب‌ها برای شرکت‌های تجاری (PlanConturiBalSocCom)، که به صورت پیش‌فرض هنگام ایجاد یک شرکت با محلی‌سازی رومانیایی نصب می‌شود یا؛
نمودار حساب‌ها برای شرکت‌هایی که از IFRS (PlanConturiIFRS) پیروی می‌کنند.
در مسیر تنظیمات --> حسابداری، در بخش بومی‌سازی رومانی، گزینه مبنای حسابداری مالیات را تنظیم کنید تا با مقررات حسابداری و نمودار حساب‌های مورد استفاده شرکت مطابقت داشته باشد.
همچنین ببینید
مشتری و تأمین‌کننده¶
:گuilabel:`کشور`، :گuilabel:`شهر` و :گuilabel:`کد پستی` هر شریکی که در فاکتورها، صورتحساب‌های فروشنده یا پرداخت‌های شما ظاهر می‌شود را از طریق برنامه مخاطبین تکمیل کنید.
برای شرکای شرکتی، باید شماره مالیات بر ارزش افزوده (شامل پیشوند کشور) را در فیلد شناسه مالیاتی وارد کنید. اگر شریک یک شرکت مستقر در رومانی باشد، می‌توانید به جای آن شماره CUI (بدون پیشوند 'RO') را در فیلد شناسه شرکت وارد کنید.
مالیات¶
شما باید نوع مالیات SAF-T رومانی (عدد ۳ رقمی) و کد مالیات SAF-T رومانی (عدد ۶ رقمی) را برای هر یک از مالیات‌هایی که استفاده می‌کنید مشخص کنید. این کار برای مالیات‌هایی که به‌طور پیش‌فرض در Odoo وجود دارند، از قبل انجام شده است. برای انجام این کار، به بروید، مالیاتی را که می‌خواهید تغییر دهید انتخاب کنید، روی زبانه گزینه‌های پیشرفته کلیک کنید و فیلدهای نوع مالیات و کد مالیات را پر کنید.
توجه
نوع مالیات و کد مالیات کدهایی هستند که توسط سازمان مالیاتی رومانی برای اظهارنامه D.406 تعریف شده‌اند. این کدها را می‌توانید در فایل اکسل منتشر شده به عنوان راهنما برای تکمیل اظهارنامه پیدا کنید که در وب‌سایت سازمان مالیاتی رومانی موجود است.
همچنین ببینید
محصول¶
برای برخی از انواع معاملات کالا، کد Intrastat (Cod NC) باید بر روی محصول تنظیم شود، زیرا طبق قانون رومانی الزامی است:
تراکنش‌های واردات / صادرات؛
تملک‌ها / تأمین محصولات غذایی مشمول نرخ کاهش‌یافته مالیات بر ارزش افزوده؛
جابجایی‌های درون‌جامعه‌ای مشمول گزارش‌دهی اینترستات؛
تملک‌ها / تأمین‌هایی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده معکوس محلی هستند (بسته به کد NC)؛ و
تراکنش‌ها با محصولات مشمول مالیات غیرمستقیم که مالیات غیرمستقیم آن‌ها بر اساس کد NC تعیین می‌شود.
اگر کد اینتراستات برای یک محصول غیر خدماتی مشخص نشده باشد، کد پیش‌فرض '0' استفاده خواهد شد.
برای پیکربندی کدهای Intrastat، به بروید، یک محصول را انتخاب کنید و در زبانه حسابداری، یک کد کالا تنظیم کنید.
همچنین ببینید
صورتحساب فروشنده¶
شما باید کادر انتخابی آیا خودفاکتور (RO) است؟ را در زبانه اطلاعات دیگر برای هر صورتحساب تأمین‌کننده‌ای که یک خودفاکتور است (یعنی صورتحساب تأمین‌کننده‌ای که خودتان در غیاب سند فاکتور دریافت‌شده از تأمین‌کننده صادر کرده‌اید) علامت بزنید.
ایجاد اظهارنامه¶
صادرات داده‌های شما¶
برای صادر کردن فایل XML برای اظهارنامه D.406، به مسیر بروید و روی SAF-T کلیک کنید.
سپس می‌توانید فایل XML را با استفاده از نرم‌افزار اعتبارسنجی آژانس مالیاتی رومانی، DUKIntegrator، اعتبارسنجی و امضا کنید.
امضای گزارش¶
نرم‌افزار اعتبارسنجی DUKIntegrator را که در وب‌سایت سازمان مالیات رومانی موجود است، دانلود و نصب کنید.
پس از تولید XML، 'DUKIntegrator' را باز کرده و فایل تولید شده را انتخاب کنید.
روی اعتبارسنجی + ایجاد PDF کلیک کنید تا یک فایل PDF بدون امضا شامل گزارش شما ایجاد شود، یا روی اعتبارسنجی + ایجاد PDF امضا شده کلیک کنید تا یک فایل PDF امضا شده شامل گزارش شما ایجاد شود.
اگر اعتبارسنج DUKIntegrator خطاها یا ناسازگاری‌هایی در داده‌های شما تشخیص دهد، فایلی تولید می‌کند که خطاها را توضیح می‌دهد. در این صورت، باید این ناسازگاری‌ها را در داده‌های خود اصلاح کنید قبل از اینکه بتوانید گزارش را به سازمان مالیاتی رومانی ارسال کنید.